Нужно ли сдать уточненную декларацию по НДС?

Comments

• Цитата: Добрый день!Ситуация сложилась следующим образом. Мы подрядчики. Ген.подрядчик заключил с нами договор на выполнение определенного вида работ.Так получилось, что мы закрыли акт 2 кварталом, а ген.подрядчик в 4 квартале позвонили и сказали, что он у них не закрыт так какнет подписей (оригиналов)и закрыл 4 кварталом.🤦‍♀️ Как теперь правильно нам поступить с НДС и налогом на прибыль? Мне известно что с прибылью завышение налога не так страшно. А вот НДС? Спасибо за ответы.

  
  
  А у вас оригинал во 2-м квартале был?
• Нет не было. Ген.подрядчик находится в другом городе им были отправлены документы но видимо они их не подписали.
• А какие документы у Вас сейчас есть на руках?
• Цитата: Нет не было. Ген.подрядчик находится в другом городе им были отправлены документы но видимо они их не подписали.

  
  
  Как же вы проводите реализацию без документов? На основании чего? Без подписи принимающей стороны вы можете проводить, если эта сторона отказывается принять работу (причем безосновательно), о чем на акте должны быть пометки (или какое-нибудь приложение к акту).
  Вам нужно сдать "уточненки".
• Спасибо, Наталья Кручинина.
  Александр Погребс - и сейчас нет никаких документов с подписями. С ними вообще очень трудно. Позвонили сказали когда они хотят закрыть объект, попросили документы. Я снова все выслала и тишина. Только одни обещания. Должны были выслать подписанные по электронке все время ссылались на директора, что его нет. Все было буквально в последний день сдачи НДС.🤯
• Если у Вас сохранилась квитанция об отправке документов по почте (вариант 2 квартала), то напишите такую справку, что отправили (вот копия квитанции), а ответа нет. Считаем, что работы приняты.
  Кстати, надо посмотреть, что у Вас в договоре написано - про обязанности своевременно принять работы, оплату и т.п.
  Переделывать реализацию для НДС, и подавать уточненку, думаю, не стоит. Тем более, что может быть и в 4 квартале они ничего не подпишут, и Вы, вернувшись к документам 2-го квартала, будете с ними судится.
  Такое тоже не исключено. Может быть, они просто хотят Вас "кинуть"? Оплата была? Или она зависит от принятия работ?
  
  Успехов!
• 5% оплаты от всех работ зависли. Обещают оплатить, у них там проблемы с инвестором. В общем беседуют с нами, на "кинуть" конечно мы думали, но вроде не похоже. Квитанция сохранилась только от 4 квартала так как я им по их же просьбе отправила оригиналы почтой, 2 квартал директору отдавала и он меня с толку и сбил, сказав, что документы на подписи. А вообще набив шишки я поняла, что нужно быть по-настойчивее с документами. Но если все проанализировать - то это очень-очень сложно. Когда обещают и ...
  Спасибо Вам за ответы.
  Всего наилучшего и поменьше таких людей как в моем случае🤦‍♀️
• Плохо, конечно, что не сохранилось квитанции за 2-й квартал (кто бы мог подумать, что так будет...). Значит всё то же самое, что я советовал, только без квитанции. Служебная записка (или бухгалтерская справка) с изложением обстоятельств дела. За лишнюю реализацию никто ругать не будет. И снимать ее тоже вряд ли будут
  
  Успехов!